Temu Buchhaltung leicht gemacht:Die ultimative Checkliste für E-Commerce-Starter
Inhaltsverzeichnis
Viele Einsteiger in den Onlinehandel starten mit dem Verkauf ihrer Artikel über Temu, was eine bewährte Methode ist, um sich einen Namen zu machen und von Anfang an erfolgreich zu sein. Doch spätestens bei der Buchhaltung tauchen die ersten Fragen auf. Muss ich eigene Rechnungen erstellen?
Wie funktioniert die Umsatzsteuer? Welche Software eignet sich am besten? In diesem Artikel zeigen wir dir in einfachen Schritten, wie du deine Temu-Buchhaltung korrekt, effizient und stressfrei organisierst. Du erhältst praktische Tipps und eine Checkliste, die dir den Einstieg erleichtert.
Warum ist eine saubere Buchhaltung für Temu-Händler entscheidend?
Eine ordentliche Buchhaltung ist die Grundlage für ein funktionierendes Geschäftsmodell. Sie schafft nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern verschafft dir auch den nötigen Überblick über deine Einnahmen, Ausgaben und Steuern. Gerade TemuVerkäufer, die oft mit geringen Margen starten, profitieren von klaren Zahlen und Transparenz. Nur so ist es möglich, langfristig profitabel zu arbeiten.
Zudem ist eine GoBD-konforme Buchführung erforderlich. Unvollständige oder fehlerhafte Aufzeichnungen können schnell zu Nachzahlungen oder Strafen führen. Besonders bei Temu zeigt sich, wie wichtig automatisierte Prozesse sind – denn die Plattform liefert teilweise unvollständige oder fehlerhafte Steuerinformationen zu einzelnen Transaktionen.
Schritt-für-Schritt-Checkliste: Buchhaltung für Temu-Starter im E-Commerce
1. Geschäftskonto einrichten & sichere Zahlungsabwicklung
Eine klare Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Finanzen ist von entscheidender Bedeutung. Die Einrichtung eines separaten Geschäftskontos erleichtert die Übersicht und spart Zeit bei der Steuererklärung. Insbesondere bei Plattformen wie Temu, die eine Vielzahl von Kleinsttransaktionen generieren, trägt dies zur Transparenz bei. Bei der Nutzung mehrerer Verkaufskanäle ist es empfehlenswert, auf die Anbindung von Zahlungsdiensten wie PayPal oder Stripe zu achten. Idealerweise erfolgt die Anbindung über eine Software, die diese Zahlungsdienste automatisch mit den Buchungen abgleicht.
2. Rechnungen korrekt erstellen (GoBD-konform)
Auch wenn Temu Verkaufsübersichten zur Verfügung stellt, bist du als Verkäufer dazu verpflichtet, eigene Rechnungen auszustellen. Diese müssen die folgenden Angaben enthalten:
• Vollständiger Name & Anschrift
• Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer
• Fortlaufende Rechnungsnummer
• Leistungsbeschreibung, Netto- und Bruttobetrag
• Datum der Lieferung und Rechnungsstellung Temu stellt oft keine vollständigen Rechnungen zur Verfügung.
Du solltest also sicherstellen, dass alle Angaben vollständig sind. Eine Buchhaltungssoftware kann diese Daten automatisch erzeugen und mit den Plattformtransaktionen abgleichen. Das ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Steuersätze gelten, zum Beispiel bei gemischten Warenkörben mit Produkten zu 7 % und 19 % Umsatzsteuer.
3. Steuern & Umsatzsteuer richtig handhaben
Für Verkäufe über Temu gelten dieselben steuerlichen Pflichten wie für andere OnlineMarktplätze. Achte besonders auf folgende Punkte:
• Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG): Wenn dein Jahresumsatz unter 22.000 € liegt, kannst du auf die Erhebung der Umsatzsteuer verzichten. In diesem Fall darfst du jedoch keine Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen.
• OSS-Verfahren (One-Stop-Shop): Wenn du Waren an Kunden in anderen EU-Ländern verkaufst, kannst du das OSS-Verfahren nutzen, um deine Umsatzsteuer zentral über das Bundeszentralamt für Steuern zu melden.
• Subventionen oder Boni von Temu: Erhältst du von Temu finanzielle Unterstützungen oder Bonuszahlungen, gelten diese als Betriebseinnahmen und müssen entsprechend versteuert werden. Temu gewährt häufig Subventionen, die als Rabatt oder Ausgleichszahlung gelten. Diese Subventionen sind jedoch dennoch als Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer zu betrachten.
Ein Beispiel: Wenn der Verkaufspreis 14,99 € beträgt, der Kunde nach Rabatt 12,99 € zahlt und Temu zusätzlich 2,00 € als Subvention beisteuert, beträgt die steuerliche Bemessungsgrundlage trotzdem 14,99 €. fybu erkennt solche Konstellationen automatisch, ordnet sie korrekt zu und sorgt für eine rechtssichere Verbuchung.
Die beste Buchhaltungssoftware für Temu-Händler und E-Commerce-Starter
Eine effiziente Buchhaltung ist von entscheidender Bedeutung, um Stress zu reduzieren und sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können. Moderne Lösungen wie fybu automatisieren zeitaufwendige Prozesse und stellen sicher, dass Ihre Buchführung immer korrekt, transparent und GoBD-konform bleibt.
fybu wurde speziell für den E-Commerce entwickelt und ist daher optimal auf die Anforderungen von Temu-Händlern zugeschnitten. Die Software importiert automatisch alle Transaktionen, validiert die Daten und ordnet Steuersätze, Gebühren und Subventionen korrekt zu. Die automatische Validierung erweist sich als besonders hilfreich. fybu überprüft jede Transaktion auf Plausibilität. Dies umfasst die Prüfung des korrekten Steuersatzes, die richtige Zuordnung des Landes und das Vorhandensein aller erforderlichen Daten. Fehler werden frühzeitig erkannt, sodass sie keine buchhalterischen oder steuerlichen Folgen haben.
Darüber hinaus unterstützt fybu dich bei der korrekten Behandlung von Plattformgebühren. Temu erhebt verschiedene Gebührentypen (z. B. Verkaufsprovisionen, Rücksendegebühren oder Abzüge). fybu ordnet sie automatisch den passenden Konten zu und berücksichtigt das Reverse-Charge-Verfahren, das bei grenzüberschreitenden Leistungen greift – das bedeutet, dass nicht du als Verkäufer, sondern der Leistungsempfänger (z. B. Temu) die Umsatzsteuer schuldet. Ein weiterer Vorteil sind die über 100 Schnittstellen – unter anderem zu Temu, PayPal, Amazon und Shopify. Damit kannst du dein gesamtes Business zentral verwalten – von der Belegerfassung bis zur DATEV-Übergabe.
Typische Fehler in der Temu-Buchhaltung vermeiden
FAQ – Häufige Fragen zur Temu-Buchhaltung
Frage 1: Muss ich als Temu-Verkäufer eigene Rechnungen ausstellen, oder reicht die Verkaufsübersicht von Temu?
Die Verkaufsübersicht von Temu ersetzt keine ordnungsgemäße Rechnung. Als Verkäufer bist du verpflichtet, selbst Rechnungen mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Angaben wie Name, Anschrift, Steuernummer, Leistungsbeschreibung und Umsatzsteuer zu erstellen – sofern du nicht unter die Kleinunternehmerregelung fällst.
Frage 2: Wie werden Subventionen, die Temu an Verkäufer zahlt, steuerlich behandelt?
Subventionen, Boni oder Prämien von Temu sind als Betriebseinnahmen zu erfassen und entsprechend zu versteuern. Diese werden in die Gewinnermittlung einbezogen.
Frage 3: Gelten für Temu-Verkäufe besondere Regeln bei der Umsatzsteuer?
Grundsätzlich gelten dieselben umsatzsteuerlichen Pflichten wie bei anderen Marktplätzen. Für den Verkauf innerhalb Deutschlands ist die Anwendung der deutschen Umsatzsteuer obligatorisch. Bei Verkäufen in andere EU-Länder kann das OSS-Verfahren (One-Stop-Shop) relevant sein, um die Umsatzsteuer zentral zu melden.
Frage 4: Ab welcher Umsatzhöhe bin ich zu doppelter Buchführung verpflichtet?
Wenn dein Jahresumsatz 600.000 € übersteigt oder dein Gewinn 60.000 € übersteigt, bist du gemäß § 141 AO verpflichtet, eine doppelte Buchführung zu führen. Unterhalb dieser Grenzen genügt in der Regel eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR).
Frage 5: Wie finde ich die richtige Buchhaltungssoftware für Temu-Verkäufer?
Achte auf Software, die speziell für den E-Commerce entwickelt wurde und Schnittstellen zu Plattformen wie Temu, PayPal, Amazon und Shopify bietet. fybu ist hier besonders stark, da es alle Transaktionen automatisch verarbeitet, Gebühren korrekt zuordnet und Umsatzsteuerprozesse vereinfacht – perfekt für Temu-Händler und Online-Shop-Starter.
Frage 6: Welche typischen Fehler machen Temu-Neueinsteiger in der Buchhaltung?
Häufige Fehler sind private Ausgaben über das Geschäftskonto, fehlende oder doppelte Belege, nicht erfasste Gutschriften und vergessene Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Mit automatisierten Tools wie fybu lassen sich diese Probleme von Anfang an vermeiden.
Frage 7: Kann ich als Temu-Verkäufer die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) nutzen?
Kreativ im Kopf, präzise in der Umsetzung. Madeline macht aus Ideen Inhalte – für Social Media, Website & Co. Sie verleiht der Marke fybu eine Stimme, die im Gedächtnis bleibt.
