Differenzbesteuerung leicht gemacht:
Automatisierte Buchhaltung für deinen
E-Commerce-Erfolg!
Es gibt viele E-Commerce-Händler, die gebrauchte oder differenzbesteuerte Produkte verkaufen. Wer solche Waren weiterverkauft, muss die Differenzbesteuerung nach § 25a UStG beachten. Doch die Berechnung und korrekte Buchung sind kompliziert und bergen Fehlerpotenzial.
Worauf kommt es bei der Differenzbesteuerung für Online-Händler an?
Die Differenzbesteuerung ist für viele Online-Händler ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit – insbesondere dann, wenn gebrauchte Waren weiterverkauft werden, etwa Elektronik, Bücher oder Taschen. Doch die Besonderheiten dieser Besteuerungsart bringen auch einige Herausforderungen mit sich.
Was ist Differenzbesteuerung überhaupt?
Bei der Differenzbesteuerung wird nicht der volle Verkaufspreis versteuert, sondern nur die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Das klingt zunächst einfach, erfordert aber eine saubere Dokumentation und eine korrekte buchhalterische Abbildung. Fehler können schnell zu Problemen mit dem Finanzamt führen – oder zu unnötig hoher Steuerlast.
Was ist besonders wichtig für Online-Händler?
• Die korrekte Trennung zwischen differenzbesteuerten und regelbesteuerten Artikeln
• Eine transparente Aufzeichnung der Einkaufspreise und Verkaufspreise
• Die richtige Darstellung in der Buchhaltung
• Eine Softwarelösung, die diese Besonderheiten abbilden kann
Und hier setzt fybu ein:
fybu erkennt differenzbesteuerte Produkte automatisch, verarbeitet sie korrekt in der Buchhaltung und sorgt dafür, dass du auf Knopfdruck alle Daten sauber und korrekt zur Verfügung hast.
Abbildung und korrekte Buchung mit fybu
Mit fybu wird die Differenzbesteuerung zum Kinderspiel. Unsere Software erkennt automatisch, welche Produkte differenzbesteuert sind, berechnet die Steuer korrekt und verbucht alles rechtssicher. So sparst du nicht nur Zeit und vermeidest Fehler, sondern behältst auch
immer den Überblick über deine Finanzen – ganz ohne manuelle Rechnerei.
Setze auf eine smarte Lösung, die deine Buchhaltung vereinfacht und
dich optimal auf Steuerprüfungen vorbereitet.
Die häufigsten Fehler bei der Differenzbesteuerung von E-Commerce-Händlern
1. Voraussetzungen nicht erfüllt
Die Differenzbesteuerung darf nur bei Waren aus dem Ankauf von Privatpersonen oder differenzbesteuerten Unternehmen angewendet werden.
2. Fehlende Einkaufsnachweise
Ohne ordnungsgemäße Belege über den Ankaufspreis kann der Differenzbetrag nicht korrekt berechnet werden.
3. Falsche Rechnungsstellung
Es wird Umsatzsteuer ausgewiesen, obwohl das bei der Differenzbesteuerung unzulässig ist. Der Hinweis auf § 25a UStG fehlt oft.
4. Fehler in der Buchhaltung
Verkäufe werden nicht korrekt getrennt erfasst oder die Differenzbesteuerung wird gar nicht abgebildet.
5. Falsche Anwendung im EU-Ausland
Die Differenzbesteuerung gilt nur für Verkäufe innerhalb Deutschlands – bei Auslandsverkäufen ist sie nicht zulässig.
6. Fehler in der USt-Voranmeldung
Die Umsätze werden in der falschen Kennziffer gemeldet oder komplett vergessen. Richtige Kennzahl: 42
Kundenstory – handingo
So funktioniert's mit fybu
Damit differenzbesteuerte Produkte korrekt verbucht werden können, braucht es einen klaren Prozess – und genau den bieten wir dir mit fybu.
Einkaufsdaten hochladen
Mit Verkaufsdaten verknüpfen (ID Nummer)
fybu erledigt den Rest
Automatisches Buchungsergebnis
Was wir von dir benötigen:
Eine Einkaufsliste mit den relevanten Produktdaten
Eine Verkaufsliste mit den dazugehörigen Verkäufen
Eine eindeutige ID, die auf beiden Listen zu finden ist
Das Ergebnis:
Eine saubere, nachvollziehbare und prüfungssichere Buchhaltung – automatisiert, effizient und speziell auf die Bedürfnisse von Online-Händlern zugeschnitten.
Mit fybu hast du das Thema Differenzbesteuerung im Griff – ohne Mehraufwand.
87 % Zeitersparnis
bei der Differenzbesteuerung – mit fybu
Automatisiert, fehlerfrei und zeitsparend:
Mit fybu wird die Differenzbesteuerung nicht nur korrekt, sondern auch effizient umgesetzt.
Unsere Kund*innen sparen im Schnitt 87 % der Bearbeitungszeit – ganz ohne manuelle Nacharbeit.Mehr Zeit fürs Wesentliche – wir übernehmen den Rest.
